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RESOLUCION 1303 DE 2005
(mayo 11)
Diario Oficial No. 45.906 de 12 de mayo de 2005
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
<NOTAS DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 5 de la Resolución 634 de 2006. Rige a partir del 1 de junio de 2006>
Por la cual se adopta el contenido del formulario único o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.
En ejercicio de sus facultades legales y en desarrollo de lo señalado en los Decretos 3667 de 2004 y 187 de 2005, en especial las conferidas por el numeral 10 del artículo 2o del Decreto-ley 205 de 2003,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Resolución derogada por el artículo 5 de la Resolución 634 de 2006. Rige a partir del 1 de junio de 2006> Adóptase el siguiente diseño y contenido para el formulario único o integrado para la autoliquidación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes parafiscales o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. El sistema está conformado por los siguientes archivos:
1. Información del Formulario Integrado Electrónico
Este archivo contiene la información completa del Formulario Integrado Electrónico para todo el Sistema de Seguridad Social y parafiscales. Consta de 3 tipos de registros:
1.1 Encabezado o datos del Aportante. Incluye la información general de quien hace los pagos. Contiene un único registro por Formulario Integrado.
1.2 Liquidación detallada de Aportes. Consta de un registro por cada una de las personas empleadas o dependientes del Aportante, incluidos en el Formulario Integrado. La información se ha organizado en varios grupos de acuerdo con la naturaleza de los datos:
- Variables de Novedades Generales.
- Variables de Autoliquidación Sistema General de Pensiones.
- Variables de Autoliquidación Sistema General de Salud.
- Variables de Autoliquidación Sistema General de Riesgos Profesionales.
- Variables de Autoliquidación de otros aportes parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar)
1.3 Totales. Adicionalmente, el formulario integrado considera varios registros que totalizan por cada Administrador, los valores correspondientes a los aportes. Estos registros son:
Registro tipo 3: Total aportes del período a Pensiones por Administradora, un registro por Administradora de Pensiones.
Registro tipo 4: Total aportes del período a Salud por Administradora, un registro por EPS, EOC O Responsable de un Régimen Exceptuado.
Registro tipo 5: Total aportes del período a Riesgos Profesionales por Administradora, un registro por ARP.
Registro tipo 6: Total aportes del período a Cajas de Compensación Familiar por Administradora - CCF, un registro por caja.
Registro tipo 7: Total aportes período al Sena, un registro por cada concepto de pago al Sena.
Registro tipo 8: Total aportes período al ICBF, un registro por cada concepto pagado al ICBF.
Registro tipo 9: Total aportes período a la ESAP, un registro por Aportante.
Registro tipo 10: Total aportes período al Ministerio de Educación Nacional, un registro por aportante.
Registro tipo 11. Total a pagar durante el período, con un único registro por cada administradora y el total general.
2. Archivos de salida
Los archivos de salida sirven para reportar la información a los diferentes actores del Sistema. En los casos de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, estos archivos corresponden a las actualizaciones realizadas a los archivos especificados señalados en la Circular Externa Conjunta SB 027 SNS 036 de 1997, modificada parcialmente por la Circular Externa Conjunta SB 049 SNS 040 del mismo año.
2.1 Archivo de salida para pensiones
Este archivo genera la información correspondiente a cada Administradora de Pensiones con un registro por cada aportante con los datos obtenidos del Formulario. Consta de varios tipos de registro:
Registro tipo 1. Encabezado, datos del Aportante.
Registro tipo 2. Corresponde a la Liquidación Detallada de Aportes, de cada uno de los trabajadores. Debe existir un registro por cada empleado.
Registro tipo 3. Utilizado para reportar totales de la Autoliquidación.
2.2 Archivo de salida para salud
Este archivo genera la información correspondiente a cada EPS, EOC O Administradora de un Régimen Exceptuado, con un registro por cada aportante con los datos obtenidos del Formulario Integrado. Consta de varios tipos de registro:
Registro tipo 1. Encabezado, datos del Aportante.
Registro tipo 2. Corresponde a la Liquidación Detallada de Aportes, de cada uno de los trabajadores. Debe existir un registro por cada empleado.
Registro tipo 3. Utilizado para reportar totales de la Autoliquidación.
2.3 Archivos de salida para riesgos profesionales
Este archivo genera la información correspondiente a cada ARP, con un registro por cada aportante con los datos obtenidos del Formulario. Consta de varios tipos de registro:
Registro tipo 1. Encabezado, datos del Aportante.
Registro tipo 2. Corresponde a la Liquidación Detallada de Aportes, de cada uno de los trabajadores. Debe existir un registro por cada empleado.
Registro tipo 3. Utilizado para reportar totales de la Autoliquidación.
2.4 Archivos de salida p ara Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF
Este archivo genera la información correspondiente a los aportes por cada CCF, Sena e ICBF con los datos obtenidos del Formulario. Consta de varios tipos de registro:
Registro tipo 1. Encabezado, datos del Aportante.
Registro tipo 2. Corresponde a la Liquidación Detallada de Aportes, de cada uno de los trabajadores. Debe existir un registro por cada empleado.
Registro tipo 3. Utilizado para reportar totales de la Autoliquidación por Aportante.
2.5 Archivos de salida para la ESAP
Este archivo genera la información correspondiente a los aportes pagados a la ESAP con los datos obtenidos del Formulario Integrado. Consta de un único registro.
2.6 Archivos de salida para el Ministerio de Educación
Este archivo genera la información correspondiente a los aportes pagados al Ministerio de Educación Nacional con los datos obtenidos del Formulario Integrado. Consta de un único registro.
2.7 Archivo con los datos básicos del Aportante
Este archivo contiene la información general del Aportante, que se solicita al momento del registro del mismo en el Sistema.
Salvo los datos de identificación y nombre, podrá ser actualizada mensualmente, al inicio de la sesión de creación del Formulario Integrado. Estos datos servirán para alimentar los archivos de salida anteriormente señalados.
1. Archivo número 1. Información del Formulario Integrado
1.1 Registro Tipo 1: Datos generales del Aportante
Es el registro de encabezado del archivo magnético. En él se envían los datos básicos que identifican al aportante que está remitiendo los datos de autoliquidación de aportes. En cada archivo que se envíe solo debe existir un registro de este tipo y debe ser el primero.
Num. Long. Pos.Ini. Pos.Fin. Tipo Descripción Validaciones generales
1 2 1 2 N Tipo de Registro Obligatorio, debe ser 01
2 5 3 7 N Secuencia, en este caso ObligatorioVerificación de la
inicia en 00001 secuencia ascendentePor
cada aportante inicia en
00001
3 200 8 207 A Nombre o razón social Obligatorio y se comparará
del aportante con el campo previamente
registrado en el Archivo
de Datos Generales del
Aportante
4 2 208 209 A Tipo documento del aportante Obligatorio y se comparará con
el campo previamente registrado
en el Archivo de Datos
Generales del Aportante
5 16 210 225 A Número de Identificación Obligatorio y se comparará con
del aportante el campo previamente registrado
en el Archivo de Datos
Generales del Aportante
6 1 226 226 N Dígito de Verificación En blanco si no existeSe valida
aportante solamente si el tipo de documento
es NI (número de identificación
tributaria) en cuyo caso
DEBE existir
7 1 227 227 A Forma de presentación Obligatorio, validado contra la
siguiente lista:"U" (Unico),
"C" (Consolidado); "S"
(Sucursal)
8 10 228 237 A Código de la Sucursal Es obligatorio si la forma de
del aportante presentación es "S"
9 40 238 277 A Nombre de la Sucursal Es obligatorio si la forma de
presentación es "S"Si la
sucursal no tiene nombre,
coloque su código.
10 6 278 283 A Código de la ARP a la cual el
aportante se afilia o cuando se
traslada a otra ARP Código válido
11 6 284 289 N Período que se está autoliquidando
para los sistemas de Pensiones,
Riesgos Profesionales, Cajas de
Compensación, Sena e ICBF)Año
y Mes (aaaamm) ObligatorioFormato de fecha
válidoMayor a junio de 2005
12 6 290 295 N Período autoliquidado para
saludAño y Mes (aaaamm) ObligatorioFormato de fecha
válidoMayor a junio de 2005
13 10 296 305 A Número de radicación de la
autoliquidación (Equivale al
número de formulario) Asignado por el SistemaDebe
ser único por operador
de información
14 8 306 313 N Fecha de pago (aaaammdd) Asignado por el sistema a
partir de la fecha del día.
15 5 314 318 N No total de empleados Obligatorio, mayor a 0Se debe
validar que sea igual al número
de registros del detalle del
pago (Tipo de registro 1.2)
16 12 319 330 N Valor total de la nómina Obligatorio, mayor a 0
17 2 331 332 N Código del Operador Asignado por el sistema
de información
TOTAL 332
1.2 Registro Tipo 2: Liquidación detallada de aportes
En este tipo de registro se reportan las novedades y liquidación, para los diferentes regímenes del sistema de la protección social, de cada uno de los trabajadores. Debe existir por lo menos un registro por cada empleado.
1.2.1 Variables de novedades generales
Num. Long. Pos.Ini. Pos.Fin. Tipo Descripción Validaciones generales
1 2 1 2 N Tipo de Registro ObligatorioEn este caso será 02
2 5 3 7 N Secuencia, en este
caso inicia en 00001
por cada
tipo de registro ObligatorioVerificación de la secuencia
ascendentePor cada aportante inicia
en 00001
3 2 8 9 A Tipo documento del
empleado Obligatorio, que corresponda a:
NI = Número de identificación tributaria
CC = Cédula de ciudadanía
NU = Número único de identificación
personal
CE = Cédula de extranjería
TI = Tarjeta de identidad
RC = Registro civil
PA = Pasaporte
4 16 10 25 A Número de identificación
del empleado Obligatorio
5 1 26 26 N Dígito Chequeo Se valida solamente si el tipo de
Empleado documento es NI (número de identificación
tributaria)
6 2 27 28 N Tipo cotizante Obligatorio
1 Dependiente
2 Empleada Doméstica
3 Independiente
4 Madre comunitaria con cobertura
familiar
5 Madre comunitaria sin cobertura
familiar
10 Pensionado
11 Pensionado por sustitución o por
sobrevivencia
12 Aprendices del Sena
13 Ex Empleado público, con
reconocimiento sin vinculación
14 Ex Empleado público, vinculado con
empleador privado
15 Desempleado con subsidio de Caja
de Compensación Familiar
16 Independiente agremiado
<Cotizante adicionado por el artículo 1
de la Resolución 1310 de 2005. El
nuevotexto es el siguiente:>
17- Afiliado con requisitos cumplidos
para pensión con derecho al cese de
aporte a pensión (Inc. 2o Art. 17
Ley 100-93).
7 20 29 48 A Primer apellido Obligatorio
8 30 49 78 A Segundo apellido
9 20 79 98 A Primer nombre Obligatorio
10 30 99 128 A Segundo nombre
NOVEDADES. Se debe registrar una "X" en la novedad(es) a reportar
11 1 129 129 A ING: Ingreso Puede ser
blanco o "X"
12 1 130 130 A RET: Retiro Puede ser
un blanco o "X"
13 1 131 131 A TDE: Traslado desde otra EPS, EOC
o Responsable de Régimen Exceptuado Puede ser un
blanco o "X"
14 1 132 132 A TAE: Traslado a otra EPS, EOC o Régimen
Exceptuado Puede ser un
blanco o "X"
15 1 133 133 A TDP: Traslado desde otra Administradora
de Pensiones Puede ser un
blanco o "X"
16 1 134 134 A TAP: Traslado a otra Administradora
de Pensiones Puede ser un
blanco o "X"
17 1 135 135 A VSP: Variación permanente de salario Puede ser un
blanco o "X"
18 1 136 136 A VTE: Cambio tarifa especial Puede ser un
blanco o "X"
19 1 137 137 A VST: Variación transitoria del salario Puede ser un
blanco o "X"
<Novedad modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
20 1 138 138 A SLN: Suspensión
temporal del contrato de
trabajo y licencia no
remunerada o comisión
de servicio.
Se adiciona nueva especificación
(comisión de servicio).
21 1 139 139 A IGE: Incapacidad General Puede ser un
blanco o "X"
22 1 140 140 A LMA: Licencia de Maternidad Puede ser un
blanco o "X"
23 1 141 141 A VAC: Vacaciones Puede ser un
blanco o "X"
24 1 142 142 A AVP: Aporte Voluntario Puede ser un blanco o "X"
25 1 143 143 A VCT: Variación centros de trabajo Puede ser un blanco o "X"
<Novedad modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
26 2 144 145 N IRP: Incapacidad por accidente
de trabajo o enfermedad
profesional. Para esta novedad
se debe registrar el número
de días.
El número de días debe estar entre 01 y
30.
<Novedad modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
27 6 146 151 A Código de la Administradora
de Pensiones a la cual
pertenece el afiliado.
Debe ser un código válido. Si el tipo
de cotizante es: Madre comunitaria,
aprendices, afiliados con
requisitos cumplidos para pensión
(tipo 17), licencia no remunerada,
suspensión o
comisión de servicio, debe permitir blanco.
28 6 152 157 A Código de la Administradora de Pensiones
a la cual se traslada el afiliado Obligatorio si la novedad
es traslado a otra
Administradora de
Pensiones
<Novedad modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
29 6 158 163 A Código EPS, EOC o
Responsable del Régimen
exceptuado al cual pertenece
el afiliado.
Debe ser un código válido. Si el tipo de
novedad es licencia no remunerada,
suspensión o comisión
de servicio este campo puede ser blanco.
30 6 164 169 A Código EPS, EOC o responsable de
Régimen Exceptuado a la cual se
traslada el afiliado Obligatorio si la novedad
es traslado a otra EPS,
EOC O Exceptuados
<Novedad modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
31 6 170 175 A Código CCF a la que
pertenece el afiliado.
Es opcional para independientes, si viene
debe ser un código válido.
Si el tipo de cotizante es madre
comunitaria o aprendices debe permitir
blanco.
Si el tipo de novedad es licencia no
remunerada, suspensión o comisión
de servicio este campo puede ser
blanco.
<Novedad modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
32 2 176 177 N No de días cotizados
a Pensión.
Sirve también para las
CCF cuando la novedad
es un retiro o un ingreso.
En general, el campo debe permitir valores
entre 0 y 30. Si el valor es cero, el tipo de novedad es
licencia no remunerada, suspensión
o comisión de servicio.
Si es menor que 30 debe haber marcado
una X en la novedad correspondiente.
En el caso de los afiliados que han
cumplido con lo establecido en el artículo
17 de la Ley 100/93, respecto al cese de
la obligación de seguir cotizando a
pensión, identificados como tipo 17 -Con
derecho a cese de aporte a pensión,
este campo debe permitir cero.
<Novedad modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
33 2 178 179 N No de días cotizados a Salud.
En general, el campo debe permitir
valores entre 0 y 30.
Si el valor es cero, el tipo de novedad es
licencia no remunerada, suspensión
o comisión de servicio.
Si es menor que 30 debe haber marcado
una X en la novedad correspondiente.
<Novedad modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
34 2 180 181 N No de días cotizados a
Riesgos Profesionales.
Opcional para independientes.
En general, el campo debe permitir
valores entre 0 y 30.
Si el valor es cero, el tipo de novedad
es licencia no remunerada, suspensión
o comisión de servicio.
Si es menor que 30 debe haber marcado
una X en la novedad correspondiente.
<Novedad modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
35 9 182 190 N Salario básico
(sin centavos).
Obligatorio, sin comas ni puntos.
Si el tipo de cotizante es madre
comunitaria o aprendices puede ser menor
que 1 smmv.
<Novedad modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
36 9 191 199 N Ingreso Base Cotización
Pensión (aproximado al
múltiplo de mil más
cercano).
Si el tipo de novedad es licencia no
remunerada, suspensión o comisión de
servicio, debe permitir cero.
Si los aportantes son la Presidencia de la
República, Consejo Superior de la
Judicatura, Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado, Congreso de la
República, Fiscalía, Procuraduría,
Contraloría, y Ministerio de Relaciones
Exteriores puede ser mayor que 25 smmv.
En el caso del tipo de cotizante 17-
Afiliado con requisitos cumplidos para
pensión con derecho al cese de aporte a
pensión (Inc. 2o Art. 17 Ley 100-93),
debe permitir cero.
<Novedad modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
37 9 200 208 N Ingreso Base Cotización
Salud (aproximación al
mil más cercano).
Si el tipo de novedad es licencia no
remunerada, suspensión o comisión
múltiplo de de servicio, debe permitir cero.
Si los aportantes son la Presidencia de la
República, Consejo Superior de la
Judicatura, Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado, Congreso de la
República, Fiscalía, Procuraduría,
Contraloría, y Ministerio de Relaciones
Exteriores puede ser mayor que 25 smmv.
<Novedad modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
38 9 209 217 N Ingreso Base Cotización
Riesgos Profesionales
Si el tipo de novedad es licencia no
remunerada, suspensión o comisión
(aproximado al múltiplo de mil
más cercano). de servicio, debe
permitir cero.
Si los aportantes son la Presidencia de la
República, Consejo Superior de la
Judicatura, Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado, Congreso de la
República, Fiscalía, Procuraduría,
Contraloría, y Ministerio de Relaciones
Exteriores puede ser mayor que 25 smmv.
<Novedad modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
39 9 218 226 N Ingreso Base Cotización
Cajas de Compensación
Familiar (aproximado al
múltiplo de mil más
cercano).
No puede ser menor que 0. Si el tipo de
novedad es licencia no remunerada,
suspensión o comisión de servicio, debe
permitir cero.
Si los aportantes son la Presidencia de la
República, Consejo Superior de la
Judicatura, Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado, Congreso de la
República, Fiscalía, Procuraduría,
Contraloría, y Ministerio de Relaciones
Exteriores puede ser mayor que 25 smmv.
<Novedad modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
40 9 227 235 N Ingreso Base Cotización
de Referencia. Es el IBC
que se reportaría si el
trabajador hubiera laborado
el mes completo y a partir
del cual con la aplicación
de las novedades, se
obtiene el IBC para cada
uno de los riesgos.
(Aproximado al múltiplo de
mil más cercano).
No puede ser menor que 0.
Si los aportantes son la Presidencia de la
República, Consejo Superior de la
Judicatura, Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado, Congreso de la
República, Fiscalía, Procuraduría,
Contraloría, y Ministerio de Relaciones
1.2.2 Variables de autoliquidación Sistema General de Pensiones
Num. Long. Pos.Ini. Pos.Fin. Tipo Descripción Validaciones generales
<Variable de autoliquidación Sistema General de Pensiones modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
41 6 236 241 N Tarifa en decimales, este
campo maneja la tarifa
general o la de alto riesgo
vejez.
Ejemplo: 15% general o 25%
si se trata de alto riesgo vejez,
estos valores deberán registrarse
como 0.15 ó 0.25.
Si el tipo de cotizante es madre
comunitaria o aprendices debe permitir
tarifa cero.
Si el tipo de novedad es licencia no
remunerada, suspensión o comisión de
servicio, debe permitir tarifa cero.
En el caso del tipo de cotizante 17-
Afiliado con requisitos cumplidos
para pensión con derecho al cese de
aporte a pensión (Inc. 2o Art. 17 Ley
100-93), debe permitir cero.
<Variable de autoliquidación Sistema General de Pensiones modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
42 9 242 250 N Aporte cotización obligatoria.
(Aproximado al múltiplo de
cien más cercano).
Si el tipo de cotizante es madre
comunitaria o aprendices debe permitir
aporte cero.
Si el tipo de novedad es licencia no
remunerada, suspensión o comisión de
servicio, debe permitir aporte cero.
Validar el cálculo de esta cotización,
multiplicando la tarifa por el IBC, salvo
que se reporte como novedad una
suspensión.
En el caso del tipo de cotizante 17-
Afiliado con requisitos cumplidos para
pensión con derecho al cese de aporte a
pensión (Inc. 2o Art. 17 Ley 100-93),
debe permitir cero.
43 9 251 259 N Aporte voluntario del afiliado.
(Aproximado al múltiplo de cien más
cercano). En el régimen Es opcional. En el régimen
de Prima Media será cero
(0).No puede ser menor
de Prima Media será cero (0) que 0
44 9 260 268 N Cotización voluntaria aportante.
(Aproximado el múltiplo de cien
más cercano). En el Régimen Es opcional. En el
Régimen de Prima Media
será cero (0).No puede
ser menor que 0
de Prima Media será cero (0)
45 9 269 277 N Total cotización. Sumatoria de los
campos: Aporte cotización obligatoria,
más Aporte voluntario del afiliado más
Cotización voluntaria aportante Es un campo calculado por
el sistema
<Variable de autoliquidación Sistema General de Pensiones modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
46 9 278 286 N Aportes a Fondo de Solidaridad
Pensional: Aporte de
Solidaridad y Subcuenta de
Subsistencia. (Aproximado
al múltiplo de cien
más cercano).
Lo calcula el aportante.
No puede ser menor que cero.
47 9 287 295 N Valor no retenido por aportes voluntarios. Es opcional. En el
En el Régimen de Prima Media será Régimen de Prima
cero (0) Media será cero
(0)Si viene un
Aporte Voluntario
del Afiliado, debe
ser mayor a 0No
puede ser menor
que 0
1.2.3 Variables de autoliquidación Sistema General de Salud
Num. Long. Pos.Ini. Pos.Fin. Tipo Descripción Validaciones generales
<Variable de autoliquidación Sistema General de Salud modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
48 6 296 301 N Tarifa para aportes, en
decimales. Ejemplo: 0.12
Si el tipo de novedad es licencia
no remunerada, suspensión o comisión
de servicio, debe permitir tarifa cero.
<Variable de autoliquidación Sistema General de Salud modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
49 9 302 310 N Cotización obligatoria
(aproximado al múltiplo de
cien más cercano).
Si el tipo de novedad es
licencia no remunerada, suspensión
o comisión de servicio, debe
permitir aporte cero.
Validar el cálculo de esta cotización,
multiplicando la tarifa por el IBC, salvo
que se reporte como novedad una
suspensión.
50 9 311 319 N Valor de la UPC adicional
Cuando aplique No puede
ser menor que 0
<Variable de autoliquidación Sistema General de Salud modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
51 15 320 334 A No de autorización de la
incapacidad E. G. cuando
se reporte esa novedad.
No será obligatorio.
<Variable de autoliquidación Sistema General de Salud modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
52 9 335 343 N Valor de la incapacidad E. G.
cuando se reporte
esa novedad.
No será obligatorio.
No puede ser menor que cero.
<Variable de autoliquidación Sistema General de Salud modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
53 15 344 358 A No de autorización de la
licencia de maternidad
cuando se reporte esa
novedad.
No será obligatorio.
<Variable de autoliquidación Sistema General de Salud modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
54 9 359 367 N Valor de la licencia de
Maternidad, cuando se
reporte esa novedad.
No será obligatorio.
No puede ser menor que cero.
1.2.3 Variables de autoliquidación Sistema General de Riesgos Profesionales
Num. Long. Pos.Ini. Pos.Fin. Tipo Descripción Validaciones generales
<Variable de autoliquidación Sistema General de Riesgos Profesionales modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
55 9 368 376 N Tarifa del Centro de trabajo,
en decimales.
Ejemplo: 0.00522.
Si el tipo de cotizante es madre
comunitaria o aprendices debe permitir
tarifa cero.
Si el tipo de novedad es licencia no
remunerada, suspensión o comisión de
servicio, debe permitir tarifa cero.
56 9 377 385 N Centro de trabajo código CT
Debe existircuando exista
código de ARP
<Variable de autoliquidación Sistema General de Riesgos Profesionales modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
57 9 386 394 N Cotización Obligatoria
(Aproximado al múltiplo
de cien más cercano).
Si el tipo de cotizante es madre
comunitaria o aprendices debe
permitir aporte cero.
Si el tipo de novedad es licencia
no remunerada, suspensión o
comisión de servicio, debe
permitir aporte cero.
Validar el cálculo de esta
cotización, multiplicando la tarifa
por el IBC.
No puede ser menor que cero.
1.2.5Variables de pago parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena eICBF)
Num. Long. Pos.Ini. Pos.Fin. Tipo Descripción Validaciones generales
<Variable de pago parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
58 6 395 400 N Tarifa para aportes CCF,
en decimales. Ejemplo:
4%, deberá registrarse
como 0.04.
Es opcional si el aportante es
independiente. Datos válidos 4%, 2%,
0.6%, 0 (0.04, 0.02, 0.006, 0).
Si el tipo de cotizante es madre
comunitaria o aprendices debe permitir
tarifa cero.
Si el tipo de novedad es licencia no
remunerada, suspensión o comisión de
servicio, debe permitir tarifa cero.
<Variable de pago parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
59 9 401 409 N Valor Aporte Caja de
Compensación Familiar.
IBC de CCF * tarifa para
aportes CCF.
Es opcional si el aportante es
independiente.
No puede ser menor que cero.
Si el tipo de cotizante es madre
comunitaria o aprendices debe permitir
aporte cero.
Si el tipo de novedad es licencia no
remunerada, suspensión o comisión de
servicio, debe permitir aporte cero.
Validar el cálculo de esta cotización,
multiplicando la tarifa por el IBC.
<Variable de pago parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
60 6 410 415 N Tarifa para aportes
SENA, en decimales. Ejemplo:
2% o 0.5%, deberá registrarse
como 0.02 ó 0.005.
No aplica para independientes.
Si el tipo de cotizante es madre
comunitaria o aprendices debe
permitir tarifa cero.
Si el tipo de novedad es licencia
no remunerada, suspensión o
comisión de servicio, debe
permitir tarifa cero.
<Variable de pago parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
61 9 416 424 N Valor a pagar aportes
parafiscales SENA.
Para aportes hechos por los
establecimi entos públicos, las
empresas industriales y comerciales
del Estado y las empresas de
economía mixta de los órdenes
nacional, departamental, distrital y
municipal y empleadores del sector privado es:
(IBC de CCF * tarifa de aportes SENA). En este
caso, la tarifa del SENA es del 2%.
Para aportes hechos por la Nación, los Departa-
mentos, el Distrito Especial de Bogotá y los
municipios: (IBC de CCF * 0.5%).
En este caso, la tarifa del SENA es del 0.5%.
No aplica para independientes.
Se validan las condiciones de la
fórmula.
Si el tipo de cotizante es madre
comunitaria o aprendices debe
permitir aporte cero.
Si el tipo de novedad es licencia
no remunerada, suspensión o
comisión de servicio, debe
permitir aporte cero.
<Variable de pago parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
62 6 425 430 N Tarifa para aportes ICBF,
en decimales. Ejemplo:
3%, deberá registrarse
como 0.03.
No aplica para independientes.
Si el tipo de cotizante es madre
comunitaria o aprendices debe
permitir tarifa cero.
Si el tipo de novedad es licencia
no remunerada, suspensión o
comisión de servicio, debe
permitir tarifa cero.
<Variable de pago parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
63 9 431 439 N Valor aporte parafiscal del ICBF.
(IBC de CCF * tarifa de aportes
ICBF), para el caso general la
tarifa de aportes ICBF es del 3%.
No aplica para independientes.
Se validan las condiciones de la
fórmula.
Si el tipo de cotizante es madre
comunitaria o aprendices debe
permitir aporte cero.
Si el tipo de novedad es licencia
no remunerada, suspensión o
comisión de servicio, debe
permitir aporte cero.
<Variable de pago parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
64 6 440 445 N Tarifa para aportes ESAP,
en decimales. Ejemplo:
0.5%, deberá registrarse
como 0.005.
Solo aplica para los aportes
hechos por la Nación, los
Departamentos, el Distrito
Especial de Bogotá
y los municipios.
No aplica para independiente.
Si el tipo de cotizante es madre
comunitaria o aprendices debe
permitir tarifa cero.
Si el tipo de novedad es
licencia no remunerada,
suspensión o comisión de
servicio, debe permitir tarifa cero.
<Variable de pago parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
65 9 446 454 N Valor aporte a la ESAP.
Solo aplica para los aportes
hechos por la Nación, los
Departamentos, el Distrito
Especial de Bogotá
y los municipios.
Valor aporte ESAP =
(IBC de CCF * tarifa de la
ESAP.
En este caso, la tarifa general
es del 0.5%.
No aplica para independientes.
Se validan las condiciones de la
fórmula.
Si el tipo de cotizante es madre
comunitaria o aprendices debe
permitir aporte cero.
Si el tipo de novedad es licencia
no remunerada, suspensión o
comisión de servicio, debe
permitir porte cero.
<Variable de pago parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
66 6 455 460 N Tarifa para aportes Ministerio
de Educación, en decimales.
Ejemplo: 1% deberá registrarse
como 0.01.
Solo aplica para los aportes hechos por la Nación,
los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá
y los municipios.
Si el tipo de cotizante es madre
comunitaria o aprendices debe
permitir tarifa cero.
Si el tipo de novedad es licencia
no remunerada, suspensión o
comisión de ervicio, debe permitir
tarifa cero.
<Variable de pago parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) modificada por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
67 9 461 469 N Valor aportes al Ministerio de
Educación (Escuelas Industriales
e Institutos Tecnológicos).
Solo aplica para los aportes hechos
por la Nación, los Departamentos,
el Distrito Especial de Bogotá
y los municipios.
Valor aporte Ministerio de Educación
(IBC de CCF * tarifa de Ministerio
de Educación).
En este caso la tarifa general de
Educación es del 1%.
No aplica para independientes
Se validan las condiciones de la
fórmula
Si el tipo de cotizante es madre
comunitaria o aprendices debe
permitir aporte cero.
Si el tipo de novedad es licencia
no remunerada, suspensión o
comisión de servicio, debe
permitir aporte cero.
TOTAL 469
1.3 Registro Tipo 3: Total aportes del período a pensiones por administradora
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador a Pensiones, a cada una de las administradoras, por el período liquidado.
Num. Long. Pos.Ini. Pos.Fin. Tipo Descripción Validaciones generales
|1 2 1 2 N Tipo de Registro. En este caso será 03 Que sea igual a 03
2 5 3 7 N Secuencia, en este caso inicia en 00001 ObligatorioVerificación de la secuencia ascendentePor cada aportante inicia en 00001
3 6 8 13 A Código Administradora de Pensiones Es obligatorio, debe ser válido
4 16 14 29 N Número de identificación (NIT)
de la Administradora de Pensiones Obligatorio, es cargado por el Sistema
5 1 30 30 N Dígito de Verificación de la Administradora
de Pensiones Obligatorio
6 10 31 40 N Valor total cotizaciones obligatorias reportadas Es calculado por el sistema
7 10 41 50 N Valor total cotizaciones voluntarias realizadas
por los afiliados Es calculado por el sistema
8 10 51 60 N Valor total cotizaciones voluntarias realizadas
por el aportante Es calculado por el sistema
9 10 61 70 N Valor total aporte Fondo de solidaridad
pensional: aporte de Solidaridad y subcuenta
de Subsistencia Es calculado por el sistema
10 4 71 74 N Número de días de mora liquidados Es calculado por el sistema, de acuerdo con las fechas estipuladas acorde con la
(cuando exista mora en el pago) clase de aportante y forma de presentación
11 10 75 84 N Valor intereses de mora sobre el valor total
de las cotizaciones del período liquidado Es calculado por el sistema, según tarifa que rige para el impuesto de renta y
(aproximado al múltiplo de cien más cercano) complementarios
12 10 85 94 N Valor intereses de mora sobre el Valor total aporte
Fondo de Solidaridad Pensional (aporte de Es calculado por el sistema, según tarifa que rige para el impuesto de renta y
Solidaridad y subcuenta de Subsistencia). complementarios
13 10 95 104 N Total a pagar a la AdministradoraValor total
cotizaciones obligatorias reportadas + Valor
total cotizaciones voluntarias afiliados + Valor
total cotizaciones voluntarias aportante + Valor
total aporte Fondo de Solidaridad Pensional
(aporte de Solidaridad y subcuenta de
Subsistencia) + Valor intereses de mora sobre
el valor total de las cotizaciones del período
liquidado + Valor intereses de mora sobre el
Valor total aporte Fondo de Solidaridad
Pensional (aporte de Solidaridad y subcuenta
de Subsistencia). Es calculado por el sistema
14 6 105 110 N Total afiliados por aportante (por Administradora) Es calculado por el sistema
TOTAL 110
1.4 Registro Tipo 4: Total aportes del período a salud por administradora
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador a Salud, a cada una de las administradoras (EPS, EOC y Exceptuadas), por el período liquidado.
Num. Long. Pos.Ini. Pos.Fin. Tipo Descripción Validaciones generales
1 2 1 2 N Tipo de Registro. En este caso será 04 Obligatorio, debe ser 04
2 5 3 7 N Secuencia, en este caso inicia en 00001 ObligatorioVerificación de la secuencia ascendentePor cada aportante inicia en
por cada tipo de registro 00001
3 6 8 13 A Código Administradora -EPS, EOC
o Responsable de Régimen Exceptuado-
(dado por la Supersalud) ObligatorioQue sea código válido
4 16 14 29 N Número de identificación de la EPS, EOC
o Administradora de un régimen Exceptuado
(NIT) Obligatorio, es cargado por el Sistema
5 1 30 30 N Dígito de Verificación de la EPS, EOC
o Responsable de Régimen Exceptuado Obligatorio
6 10 31 40 N Valor total cotizaciones obligatorias aportadas
a esa administradora Es calculado por el sistema
7 10 41 50 N Valor total UPC adicionales aportadas a esa
administradora Es calculado por el sistema
<Registro modificado por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
8 15 51 65 A Número de la autorización de
pago de las incapa cidades.
Este ampo puede ir en ceros sólo
si no existe valor total de las
incapacidades pagadas.
<Registro modificado por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
9 10 66 75 N Valor total de las incapacidades
pagadas.
Si existe valor total de las
incapacidades pagadas debe
existir el Número de autorización.
<Registro modificado por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
10 15 76 90 A Número de autorizaciones
de descuento de las licencias
de maternidad.
Este campo puede ir en ceros
sólo si no existe valor total de las
incapacidades pagadas.
<Registro modificado por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
11 10 91 100 N Valor total de las licencias
de maternidad pagadas.
Si existe valor total de las
licencias de maternidad pagadas
debe existir el número de
autorización.
12 10 101 110 N Valor neto aportes cotización. Se calcula como
el total cotizaciones obligatorias menos
incapacidades y licencias de maternidad pagadas Es calculado por el sistema
13 4 111 114 N Número de días de mora liquidados (cuando Es calculado por el sistema, de acuerdo con las fechas estipuladas acorde con la
exista mora en el pago) clase de aportante y forma de presentación
14 10 115 124 N Valor intereses de mora, cotizaciones obligatorias Es calculado por el sistema, según tarifa que rige para el impuesto de renta y
(aproximado al múltiplo de cien más cercano) complementarios
15 10 125 134 N Valor intereses de mora, UPC adicionales Es calculado por el sistema, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios
16 10 135 144 N Subtotal aportes cotización. Se calcula como
Valor neto aportes cotización más valor intereses
de mora cotizaciones obligatorias Es calculado por el sistema
17 10 145 154 N Subtotal aportes UPC adicionales. Se calcula
como Valor total UPC adicionales más Valor
intereses de mora UPC adicionales Es calculado por el sistema
18 10 155 164 A No de radicación de la autoliquidación inicial
objeto de saldo a favor del empleador Opcional
19 10 165 174 N Valor del saldo a favor del período anterior
Cotización obligatoria Opcional
20 10 175 184 N Valor del saldo a favor del período anterior:
UPC adicional Opcional
21 10 185 194 N Total a pagar por cotización obligatoria.
Se calcula como Subtotal aportes cotización
menos saldo a favor cotización del período
anterior Es calculado por el sistema
22 10 195 204 N Total a pagar por UPC adicional. Se calcula
como Subtotal aportes UPC adicionales menos
saldo a favor cotización del período anterior
UPC adicional Es calculado por el sistema
23 10 205 214 N Total a pagar a la Administradora. Es el total
a pagar por cotización obligatoria más total
a pagar por UPC adicional Es calculado por el sistema
24 10 215 224 N Valor Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud Campo calculado por el sistema (se calcula 1% del total del IBC de Salud
25 6 225 230 N Total Afiliados del Aportante (por Administradora) Es calculado por el sistema
TOTAL 230
1.5 Registro Tipo 5: Total aportes del período a riesgos profesionales por administradora
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador a Riesgos Profesionales, a cada una de las administradoras, por el período liquidado.
Num. Long. Pos.Ini. Pos.Fin. Tipo Descripción Validaciones generales
1 2 1 2 N Tipo de Registro. En este caso será 05 Que sea 05
2 5 3 7 N Secuencia, en este caso inicia en 00001 ObligatorioVerificación de la secuencia ascendentePor cada aportante inicia en 00001
3 6 8 13 A Código ARP (dado por la (Superbancaria) Obligatorio, que exista
4 16 14 29 N Número de identificación (NIT) de la ARP Obligatorio, es cargado por el Sistema
5 1 30 30 N Dígito de Verificación de la ARP Obligatorio, es cargado por el Sistema
6 10 31 40 N Valor total cotizaciones obligatorias reportadas
a esa administradora. Es calculado por el sistema
<Registro modificado por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
7 15 41 55 A Número de la autorización de
pago de las incapa cidades.
Este campo puede ir en ceros
sólo si no existe valor total de las
incapacidades pagadas.
<Registro modificado por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
8 10 56 65 N Valor total de las
incapacidades pagadas.
Si existe valor total de las
incapacidades pagadas debe
existir el número de autorización.
9 10 66 75 N Valor aportes pagados a otros riesgosEs el valor
pagado por cotización a los sistemas de salud
y pensiones cuando el trabajador se encuentra
en incapacidad temporal por un evento de origen
profesional
10 10 7 6 85 N Valor neto aportes cotización. Se calcula como
valor total cotizaciones obligatorias menos valor
total incapacidades pagadas y menos valor
aportes pagados a otros riesgos. Es calculado por el sistema
11 4 86 89 N Número de días de mora liquidados. Es calculado por el sistema, de acuerdo con las fechas estipuladas acorde con la
(cuando exista mora en el pago) clase de aportante y forma de presentación
12 10 90 99 N Valor intereses de mora sobre las cotizaciones
obligatorias (aproximado al múltiplo de cien Es calculado por el sistema, según tarifa que rige para el impuesto de renta y
más cercano) complementarios
13 10 100 109 N Subtotal aportes cotización. Se calcula como
Valor neto aportes cotización más valor
intereses de mora Es calculado por el sistema
14 10 110 119 A No de radicación de la autoliquidación inicial
objeto de saldo a favor del empleador
15 10 120 129 N Valor del saldo a favor del período anterior.
16 10 130 139 N Total a pagar a la Administradora. Se calcula
como subtotal aportes cotización menos valor
del saldo a favor del período anterior Es calculado por el sistema
17 10 140 149 N Fondo de Solidaridad Riesgos Profesionales
(se calcula 1% del recaudo por cotizaciones
a cargo de los empleadores) Es calculado por el sistema
18 6 150 155 N Total afiliados por aportante (por Administradora) Es calculado por el sistema
TOTAL 155
1.6 Registro Tipo 6: Total aportes del período a Cajas de Compensación Familiar por administradora
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, a la(s) Caja(s) de Compensación Familiar por el período liquidado.
Num. Long. Pos.Ini. Pos.Fin. Tipo Descripción Validaciones generales
1 2 1 2 N Tipo de Registro. En este caso será 06 Que sea 06
2 5 3 7 N Secuencia, en este caso inicia en 00001 ObligatorioVerificación de la secuencia ascendentePor cada aportante inicia en 00001
3 6 8 13 A Código CCF (dado por la Supersubsidio) Obligatorio, que exista
4 16 14 29 N Número de identificación (NIT) de la CCF Obligatorio, es cargado por el Sistema
5 1 30 30 N Dígito de Verificación de la CCF Obligatorio, es cargado por el Sistema
6 10 31 40 N Valor aporte a esa Caja Es calculado por el sistema
7 4 41 44 N Número de días de mora liquidados (cuando
exista mora en el pago) Es calculado por el sistema
8 10 45 54 N Valor intereses de mora sobre el aporte Es calculado por el sistema
9 10 55 64 N Total a pagar a la Caja (Valor Aporte
a la Caja + valor intereses mora) Es calculado por el sistema
10 6 65 70 N Total afiliados por aportante (por Administradora) Es calculado por el sistema
TOTAL 70
1.7 Registro Tipo 7: Total aportes período al Sena
Este archivo podrá tener varios registros, uno por cada tipo de concepto pagado por el aportante al Sena por el período liquidado.
Este tipo de registro no aplica para independientes
Num. Long. Pos.Ini. Pos.Fin. Tipo Descripción Validaciones generales
1 2 1 2 N Tipo de Registro. En este caso será 07 ObligatorioQue sea 07
2 5 3 7 N Secuencia, en este caso inicia en 00001 ObligatorioVerificación de la secuencia ascendentePor cada aportante inicia en 00001
3 16 8 23 N Número de identificación (NIT) del Sena Obligatorio, es cargado por el Sistema
4 1 24 24 N Dígito de Verificación del Sena Obligatorio, es cargado por el Sistema
5 2 25 26 A Tipo de concepto para el Sena:01 Valor del aporte
parafiscal 02 Valor Fondo Industria de la
ConstrucciónAplica solamente pa ra los
Empresas del sector de la Construcción solamente
cuando están realizando obras en el período 03
Valor por concepto de Monetización.Para los
empleadores que optan por cancelar un valor
que reemplaza la obligación de contratar
aprendices. A excepción de los empleadores
de la construcción Validar el tipo de concepto
6 10 27 36 N Valor a pagar por concepto Mayor que cero cuando exista
7 4 37 40 N Número de días de mora liquidados. Solo cuando
exista mora Es calculado por el sistema
8 10 41 50 N Valor intereses de mora (aproximado al múltiplo
de cien más cercano) Es calculado por el sistema
9 10 51 60 N Total a pagar por concepto. Es igual a:Valor a
pagar por concepto + Valor intereses de mora Es calculado por el sistema
10 6 61 66 N Número de personas por ese concepto Es calculado por el sistema
TOTAL 66
1.8 Registro Tipo 8: Total aportes período al ICBF
Este archivo podrá tener varios registros, uno por cada tipo de concepto pagado por el aportante al ICBF por el período liquidado.
Este tipo de registro no aplica para independientes
Num. Long. Pos.Ini. Pos.Fin. Tipo Descripción Validaciones generales
1 2 1 2 N Tipo de Registro. En este caso será 08 ObligatorioQue sea 08
2 5 3 7 N Secuencia, en este caso inicia en 00001 ObligatorioVerificación de la secuencia ascendentePor cada aportante inicia en 00001
3 16 8 23 N Número de identificación (NIT) del ICBF Obligatorio, es cargado por el Sistema
4 1 24 24 N Dígito de Verificación del ICBF Obligatorio, es cargado por el Sistema
5 2 25 26 A Código del concepto para el ICBF:
01 Valor aportes corrientes
02 Valor Liquidaciones
03 Valor pagarés
04 Valor acuerdos de pago
05 Valor resolución ObligatorioValidará el tipo de concepto
6 10 27 36 N Valor pagado por concepto Mayor que cero cuando exista
7 4 37 40 N Número de días de mora liquidados. (Solo
cuando exista mora en el pago Es calculado por el sistema
8 10 41 50 N Valor intereses de mora (aproximado
al múltiplo de cien más cercano) Es calculado por el sistema
9 10 51 60 N Total a pagar por concepto. Es igual a:
Valor a pagar por concepto + Valor intereses
de mora. Es calculado por el sistema
10 6 61 66 N Número de personas por ese concepto Es calculado por el sistema
TOTAL 66
1.9 Registro Tipo 9: Total aportes período a la ESAP
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
Este tipo de registro sólo aplica para las entidades obligadas a efectuarlo. No aplica para independientes.
Num. Long. Pos.Ini. Pos.Fin. Tipo Descripción Validaciones generales
1 2 1 2 N Tipo de Registro. En este caso será 09 Obligatorio, que sea 09
2 5 3 7 N Secuencia, en este caso inicia en 00001 ObligatorioVerificación de la secuencia ascendentePor cada aportante inicia en 00001
3 16 8 23 N Número de identificación (NIT) de ESAP Obligatorio, es cargado por el Sistema
4 1 24 24 N Dígito de Verificación de la ESAP Obligatorio, es cargado por el Sistema
5 10 25 34 N Valor a pagar Es calculado por el sistema
6 4 35 38 N Número de días de mora liquidados (Solo
cuando exista mora en el pago) Es calculado por el sistema
7 10 39 48 N Valor intereses de mora (aproximado al múltiplo
de cien más cercano) Es calculado por el sistema
8 10 49 58 N Total a pagar. Es igual a:Valor a pagar + Valor
intereses de mora. Es calculado por el sistema
Total 58
1.10 Registro Tipo 10: Total aportes período al Ministerio de Educación
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, al Ministerio de Educación destinados para las Escuelas Industriales e Institutos Tecnológicos.
Este tipo de registro sólo aplica para aquellas entidades obligadas a efectuarlo. No aplica para independientes.
Num. Long. Pos.Ini. Pos.Fin. Tipo Descripción Validaciones generales
1 2 1 2 N Tipo de Registro. En este caso será 10 El tipo de registro "10", cuando exista
2 5 3 7 N Secuencia, en este caso inicia en 00001 ObligatorioVerificación de la secuencia ascendentePor cada aportante inicia en 00001
3 16 8 23 N Número de identificación (NIT) de Minedución Obligatorio, es cargado por el Sistema
4 1 24 24 N Dígito de Verificación del Minedución Obligatorio, es cargado por el Sistema
5 10 25 34 N Valor a pagar Es calculado por el sistema
6 4 35 38 N Número de días de mora liquidados (Solo
cuando exista mora en el pago) Es calculado por el sistema
7 10 39 48 N Valor intereses de mora (aproximado al múltiplo
de cien más cercano) Es calculado por el sistema
8 10 49 58 N Total a pagar. Es igual a:Valor a pagar + Valor
intereses de mora. Es calculado por el sistema
TOTAL 58
1.11 Registro total por pagar durante el período
Este único registro contiene el valor total a pagar por cada Aportante a cada uno de los elementos estructura les del sistema en el período liquidado, sirviendo como total de control.
Num. Long. Pos.Ini. Pos.Fin. Tipo Descripción Validaciones generales
1 2 1 2 N Tipo de Registro. En este caso será 11. Obligatorio Que sea "11"
2 10 3 12 N Total a pagar a Pensiones Calculado por el sistema
3 10 13 22 N Total a pagar a Salud Calculado por el sistema
4 10 23 32 N Total a pagar a Riesgos Profesionales Calculado por el sistema
5 10 33 42 N Total a pagar a Cajas de Compensación Calculado por el sistema
6 10 43 52 N Total a pagar al Sena Calculado por el sistema
7 10 53 62 N Total a pagar al ICBF Calculado por el sistema
|8 10 63 72 N Total a pagar a la ESAP Calculado por el sistema
9 10 73 82 N Total a pagar al Ministerio de Educación
(por concepto de Aportes a las Escuelas
Industriales e Institutos Técnicos) Calculado por el sistema
10 10 83 92 N Gran total a pagar. Como la suma de los totales
a pagar de:Pensiones + Salud + Riesgos
Profesionales + Cajas de Compensación + Sena
+ ICBF + ESAP + Ministerio de Educación Calculado por el sistema
11 10 93 102 N Número de Administradora de Pensiones reportadas Calculado por el sistema
12 10 103 112 N Número de EPS, EOC O Exceptuados reportadas Calculado por el sistema
13 10 113 122 N Número de ARP r eportadas Calculado por el sistema
14 10 123 132 N Número de CCF reportadas Calculado por el sistema
TOTAL 132
2. Archivos de salida
En algunas de las descripciones de las tablas correspondientes a los archivos de salida, se encuentran mencionados unos campos, que no corresponden a los archivos de entrada del Formulario Integrado de Liquidación de Aportes. Para facilitar la implementación del Formulario Integrado, se mantuvieron las denominaciones y descripciones de dichos campos, tal y como se han señalado en los archivos de salida o formularios actuales de la Autoliquidación de Aportes
Archivo número 2.1 - Salida para pensiones
Este archivo corresponde a la actualización realizada a los archivos señalados en la Circular Externa Conjunta SB 027 SNS 036 de 1997, modificada parcialmente por la Circular Externa Conjunta SB 049 SNS 040 del mismo año, que indica las especificaciones de las salidas que los Aportantes remitirán a las Entidades Administradoras del Sistema General de Pensiones.
Registro Tipo-1
Es el registro de encabezado del archivo. En él se envían los datos básicos que identifican al aportante que está enviando el archivo a la administradora correspondiente. En cada archivo que se envíe sólo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser el primero.
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 5 1 5 N Número del Registro (00000 en este caso)
2 1 6 6 N Tipo de Registro ("1" en este caso)
3 2 7 8 N Código de formato. En este caso será 02
4 40 9 48 A Razón social de la entidad administradora
5 16 49 64 N Número de Identificación Tributaria Administradora de Pensiones
6 1 65 65 N Dígito de Verificación
7 200 66 265 A Nombre o razón social del aportante.
8 2 266 267 A Tipo identificación del aportante.
9 16 268 283 A Número de Identificación del aportante.
10 1 284 284 N Dígito de Verificación Aportante
11 1 285 285 A Clase de aportante "P" (Pequeño), "G" (Grande), "I" Independiente
12 40 286 325 A Dirección Correspondencia
13 15 326 340 A Ciudad o municipio
14 4 341 344 N Código DANE ciudad o municipio
15 15 345 359 A Departamento.
16 2 360 361 N Código DANE departamento
17 10 362 371 A Teléfono
18 10 372 381 A Fax
19 60 382 441 A Correo electrónico
20 6 442 447 N Período Cotizado: (aaaamm ) Año y Mes
21 1 448 448 A Corrección. Marque con una "X" si se trata de una corrección a una autoliquidación presentada anteriormente No Aplica
22 6 449 454 N Período a Corregir (aaaamm) Año y Mes. Se diligencia si el campo anterior fue utilizado, de lo contrario debe estar en blanco.No Aplica
23 8 455 462 N Fecha de pago (aaaammdd) Año, Mes y Día.
24 10 463 472 A No. Formulario a corregir. No Aplica
25 10 473 482 A No. Radicación de la autoliquidación
26 1 483 483 A Forma de presentación: U= Unico; C= Consolidado; S= Sucursal.
27 10 484 493 A Código de la sucursal (solo se llena si la casilla anterior es S).
28 40 494 533 A Nombre de la Sucursal
29 5 534 538 N No. total de empleados
30 5 539 543 N No. de afiliados a la administradora.
31 2 544 545 N Código del Operador
TOTAL 545
Registro Tipo-2
Este se utiliza para enviar la información de la sección "Liquidación Detallada de Aportes" de cada uno de los trabajadores. Debe existir un registro por cada empleado relacionado.
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 5 1 5 N Secuencia, en este caso inicia en 00001.
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será registro tipo 2)
3 2 7 8 A Tipo identificación del empleado
4 16 9 24 A No. de identificación del empleado.
5 1 25 25 N Dígito verificación empleado
6 2 26 27 N Tipo de cotizante:1 Dependiente 2 Empleada Doméstica 3 Independiente 4 Madre comunitaria con cober tura familiar 5 Madre comunitaria sin cobertura familiar 10 Pensionado 11 Pensionado por sustitución o por sobrevivencia 12 Aprendices del Sena 13 Ex empleado público, con reconocimiento sin vinculación 14 Ex empleado público, vinculado con empleador privado 15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar 16 Independiente agremiado
7 20 28 47 A Primer apellido.
8 30 48 77 A Segundo apellido.
9 20 78 97 A Primer nombre.
10 30 98 127 A Segundo nombre.
NOVEDADES Para cada uno de los siguientes campos se debe marcar con x según la novedad, de lo contrario dejar en blanco.
11 1 128 128 A ING: Ingreso
12 1 129 129 A RET: Retiro
13 1 130 130 A TDA: Traslado de otra administradora de pensiones (TDP)
14 1 131 131 A TAA: Retiro a otra a administradora de pensiones (TAP)
15 1 132 132 A VSP: Variación de salario
16 1 133 133 A VTE: Cambio tarifa especial
17 1 134 134 A VST: Variación transitoria del salario
18 1 135 135 A SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo y licencia no remunerada
19 1 136 136 A IGE: Incapacidad general
20 1 137 137 A LMA: Licencia de Maternidad
21 1 138 138 A VAC: Vacaciones
22 1 139 139 A AVP: Aporte Voluntario
23 2 140 141 N Campo 14o: Días cotizados
24 9 142 150 N Campo 15o: Salario básico
25 9 151 159 N Campo 16o: Valor Neto Novedades
26 9 160 168 N Campo 17o: Ingreso Base Cotización (Aprox. al múltiplo de mil más cercano)
27 6 169 174 N Campo 18o: Tarifa. En decimales.
28 9 175 183 N Campo 19o: Cotización obligatoria. (Aprox. al múltiplo de cien más cercano)
29 9 184 192 N Campo 20oA: Cotización voluntaria afiliado. (Aproximando al múltiplo de cien más cercano). Para el Régimen de Prima Media es cero (0)
30 9 193 201 N Campo 20oB: Cotización voluntaria aportante. (Aproximando al múltiplo de cien más cercano). Para el Régimen de Prima Media es cero (0)
31 9 202 210 N Campo 21o: Total cotización. Sumatoria de los campos 19o, 20oA y 20oB
32 9 211 219 N Campo 22o: Fondo de solidaridad pensional (aporte de Solidaridad y subcuenta de Subsistencia). (Aproximado al múltiplo de cien más cercano)
33 9 220 228 N Campo 23: Valor no retenido por aportes voluntarios. Para el Régimen de Prima Media es cero (0)
TOTAL 228
Registro Tipo-3 Utilizado para reportar la información correspondiente "AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERIODO". Para cada renglón utilizado se debe elaborar un registro tipo 3 como se describe a continuación
PARA EL RENGLON 31o: TOTAL APORTES DEL PERIODO DECLARADO:
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 5 1 5 N Para el renglón 00031: Total de aportes del período declarado
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 10 7 16 N Campo 17o: Ingreso Base Cotización. Este campo será cero (0).
4 10 17 26 N Campo 19o: Cotización obligatoria. Sumatoria de este campo. Debe ser mayor a 0
5 10 27 36 N Campo 20oA: Cotización voluntaria afiliado. Sumatoria de este campo.
6 10 37 46 N Campo 20oB: Cotización voluntaria aportante. Sumatoria de este campo.
7 10 47 56 N Campo 21o: Total cotización. Sumatoria de este campo.Debe ser mayor a 0
8 10 57 66 N Campo 22o: Fondo de solidaridad pensional (aporte de Solidaridad y subcuenta de Subsistencia). Sumatoria este campo. Debe ser mayor a 0
TOTAL 66
PARA EL RENGLON 36o: MAS INTERES DE MORA
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 5 1 5 N Para el renglón 00036: Más intereses de mora
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 10 7 16 N Campo 17o: Ingreso Base Cotización. Por condiciones del formato, se utilizará para colocar el número de días de mora liquidado
4 10 17 26 N Campo 19o: Cotización obligatoria. Este campo será cero (0)
5 10 27 36 N Campo 20oA: Cotización voluntaria afiliado. Este campo es cero (0)
6 10 37 46 N Campo 20oB: Cotización voluntaria aportante. Este campo es cero (0)
7 10 47 56 N Campo 21o: Total cotización. Liquidación mora sobre el valor del renglón 31 de este campo
8 10 57 66 N Campo 22o: Fondo de solidaridad pensional (aporte de Solidaridad y subcuenta de Subsistencia). Liquidación mora sobre el valor del renglón 31 campo 22
TOTAL 66
PARA EL RENGLON 39o: TOTAL A PAGAR
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 5 1 5 N Para el renglón 00039: Total a Pagar
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 10 7 16 N Campo 17o: Ingreso Base Cotización. Este campo será cero (0).
4 10 17 26 N Campo 1 9o: Cotización obligatoria. Este campo es cero (0).
5 10 27 36 N Campo 20o: Cotización voluntaria afiliado. Este campo es cero (0).
6 10 37 46 N Campo 20o: Cotización voluntaria aportante. Este campo es cero (0)
7 10 47 56 N Campo 21o: Total cotización. Renglón 31o más 36
8 10 57 66 N Campo 22o: Fondo de solidaridad pensional (aporte de Solidaridad y subcuenta de Subsistencia). Renglón 31o más 36o
TOTAL 66
Archivo número 2.2 - Salida para salud
Este archivo corresponde a la actualización de lo señalado en la Circular Externa Conjunta SB 027 SNS 036 de 1997, modificada parcialmente por la Circular Externa Conjunta SB 049 SNS 040 del mismo año, que indica las especificaciones de las salidas que los Aportantes remitirán a las Entidades Administradoras del Sistema General de Salud.
Registro Tipo-1
Es el registro de encabezado del archivo. En él se envían los datos básicos que identifican al aportante que está enviando el archivo a la administradora correspondiente. En cada archivo que se envíe solo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser el primero
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 5 1 5 N Número del Registro (00000 en este caso)
2 1 6 6 N Tipo de Registro ("1" en este caso)
3 2 7 8 N Código de formato. En este caso será 03
4 40 9 48 A Razón social de la entidad administrativa.
5 16 49 64 N Número de Identificación (NIT) de la EPS, EOC o Exceptuados
6 1 65 65 N Dígito de Verificación EPS, EOC o Exceptuados
7 200 66 265 A Nombre o razón social del aportante
8 2 266 267 A Tipo documento del aportante
9 16 268 283 A Número de Identificación del aportante.
10 1 284 284 N Dígito de Verificación Aportante
11 1 285 285 A Clase de aportante"P" (Pequeño)"G" (Grande)"I" (Independiente)
12 40 286 325 A Dirección Correspondencia.
13 15 326 340 A Ciudad o municipio
14 4 341 344 N Código ciudad o municipio.
15 15 345 359 A Departamento
16 2 360 361 N Código departamento.
17 10 362 371 A Teléfono
18 10 372 381 A Fax
19 60 382 441 A Correo electrónico
20 6 442 447 N Período Cotizado: (aaaamm) Año y Mes.
21 40 448 487 A Nueva ARP. Razón Social.
22 6 488 493 A Código de la Nueva ARP
23 1 494 494 A Corrección. Marque con una "X" si se trata de una corrección a una autoliquidación presentada anteriormente. No Aplica
24 6 495 500 N Período a Corregir (aaaamm) Año y Mes. Se diligencia si el campo anterior fue utilizado, de lo contrario debe estar en blancoNo Aplica
25 8 501 508 N Fecha de pago (aaaammdd) Año, Mes y Día.
26 10 509 518 A No. de formulario a corregir.No Aplica
27 10 519 528 A No. de radicación.
28 1 529 529 A Forma de presentación (U= único; C= consolidado; S = sucursal).
29 10 530 539 A Código de la sucursal (Sólo se llena si en casilla anterior seleccionó S).
30 40 540 579 A Nombre de la Sucursal
31 5 580 584 N No. total de Trabajadores.
32 5 585 589 N No. total de afiliados.
33 2 590 591 N Código del Operador
TOTAL 591
Registro Tipo-2
Este se utiliza para enviar la información de la sección "LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES" de cada uno de los trabajadores. Debe existir un registro por cada TRABAJADOR O EMPLEADO.
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 5 1 5 N Secuencia, en este caso inicia en 00001.
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será registro tipo 2)
3 2 7 8 A Tipo documento del empleado
4 16 9 24 A No. de identificación del empleado
5 1 25 25 N Dígito de verificación del empleado
6 2 26 27 N Tipo de cotizante:1 Dependiente:2 Empleada Doméstica:3 Independiente:4 Madre comunitaria con cobertura familiar:5 Madre comunitaria sin cobertura familiar:10 Pensionado:11 Pensionado por sustitución o por sobrevivencia:12 Aprendices del Sena:13 Ex empleado público, con reconocimiento sin vinculación:14 Ex empleado público, vinculado con empleador privado:15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar:16 Independiente agremiado
7 20 28 47 A Primer apellido
8 30 48 77 A Segundo apellido
9 20 78 97 A Primer nombre
10 30 98 127 A Segundo nombre
NOVEDADES Para cada uno de los siguientes campos se debe marcar con x según la novedad, de lo contrario dejar en blanco
11 1 128 128 A ING: Ingreso
12 1 129 129 A RET: Retiro
13 1 130 130 A TDA: Traslado de otra administradora (TDE)
14 1 131 131 A TAA: Traslado a otra administradora (TAE)
15 1 132 132 A VSP: Variación de salario
16 1 133 133 A VST: Variación Transitoria del Salario.
17 1 134 134 A SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo y licencias no remuneradas
18 1 135 135 A IGE: Incapacidad general.
19 1 136 136 A LMA: Licencia de maternidad.
20 1 137 137 A VAC: Vacaciones.
21 2 138 139 N Campo 14o: Días cotizados.
22 9 140 148 N Campo 15o: Salario básico (Sin centavos).
23 9 149 157 N Campo 16o: Valor Neto Novedades.
24 9 158 166 N Campo 17o Ingreso Base Cotización (aprox. al múltiplo de mil más cercano).
25 9 167 175 N Campo 24o: Cotización obligatoria.
26 15 176 190 A Campo 25o: No de autorización de la incapacidad E.G.Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo
27 9 191 199 N Campo 25o: Valor de la incapacidad E.G.
28 15 200 214 A Campo 26o: No de autorización de la licencia de maternidadObligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo
29 9 215 223 N Campo 26o: Valor de la licencia de MaternidadObligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo
30 9 224 232 N Campo 27o: Valor de la UPC adicional.Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo
TOTAL 232
Registro Tipo-3
Utilizado para reportar la información correspondiente "AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERIODO". Para cada renglón utilizado se debe elaborar un registro tipo 3 como se describe a continuación:
PARA EL RENGLON 31o: TOTAL APORTES DEL PERIODO DECLARADO
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 5 1 5 N Para el renglón 00031: Total de aportes del período declarado
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 10 7 16 N Campo 17o: Ingreso base de cotización. Sumatoria campo.
4 10 17 26 N Campo 24o: Cotización obligatoria. Sumatoria campo
5 10 27 36 N Campo 25o: Valor de incapacidades E.G. Sumatoria campo.
6 10 37 46 N Campo 26o: Valor de las licencias de maternidad. Sumatoria campo.
7 10 47 56 N Campo 27o: U.P.C. adicional. Sumatoria campo.
TOTAL 56
PARA EL RENGLON 32o: MENOS: INCAPACIDADES PAGADAS
1 5 1 5 N Para el renglón 00032: Menos incapacidades pagadas
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 15 7 21 A Por condiciones del formato, el Campo 17o del renglón 32o se utilizará para colocar el número de autorización de incapacidades de EPS, EOC O EXCEPTUADOS. Sin no hay descuento de deja en blanco
4 10 22 31 N Campo 24o: Cotización obligatoria: Valor total de las incapacidades pagadas
5 10 32 41 N Campo 25o: Valor de incapacidades E.G. será cero (0)
6 10 42 51 N Campo 26o: Valor de las licencias de maternidad será cero (0)
7 10 52 61 N Campo 27o: U.P.C. adicional. Será cero (0).
TOTAL 61
PARA EL RENGLON 33o: MENOS: LICENCIAS DE MATERNIDAD PAGADAS:
1 5 1 5 N Para el renglón 00033: Menos licencias de maternidad pagada.
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 15 7 21 A Por condiciones del formato, el Campo 17o del renglón 33 se utiliza para el No. de autorización de licencias de maternidad EPS, EOC o Exceptuados. Si no hay descuento deje en blanco.
4 10 22 31 N Campo 24o: cotización obligatoria. Valor total de las licencias de maternidad Pagadas.
5 10 32 41 N Campo 25o: Valor de incapacidades E.G. será cero (0).
6 10 42 51 N Campo 26o: Valor de las licencias de maternidad (en este caso será 0)
7 10 52 61 N Campo 27o: U.P.C. adicional. (en este caso será 0).
TOTAL 61
PARA EL RENGLON 35o: VALOR APORTES NETOS
1 5 1 5 N Para el renglón 00035: Valor aportes netos.
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 10 7 16 N Campo 17o: ingreso base de cotización. Será cero (0).
4 10 17 26 N Campo 24o: Cotización obligatoria. Suma renglón 31 al 33 de este campo.
5 10 27 36 N Campo 25o: Valor de incapacidades E.G. será cero (0).
6 10 37 46 N Campo 26o: Valor de las licencias de maternidad. Será cero (0).
7 10 47 56 N Campo 27o: U.P.C. adicional. Igual renglón 31 de este campo.
TOTAL 56
PARA EL RENGLON 36o: MAS INTERES DE MORA
1 5 1 5 N Para el renglón 00036: Más intereses de mora.
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 10 7 16 N Campo 17o: Ingreso Base Cotización. Por condiciones del formato, se utilizará para colocar el número de días de mora liquidado.
4 10 17 26 N Campo 24o: Cotiz. Oblig. Intereses de mora sobre valor renglón 35 campo 24.
5 10 27 36 N Campo 25o: Valor de incapacidades E.G. será cero (0).
6 10 37 46 N Campo 26o: Valor de las licencias de maternidad. Será cero (0).
7 10 47 56 N Campo 27o: UPC adicional. Intereses de mora sobre valor renglón 35 campo 27.
TOTAL 56
PARA EL RENGLON 37o: APORTES MAS INTERES DE MORA
1 5 1 5 N Para el renglón 00037: Aporte más intereses de mora.
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 10 7 16 N Campo 17o: Ingreso base de cotización. Será cero (0).
4 10 17 26 N Campo 24o: Cotización obligatoria. Suma renglón 35 y 36 de este campo.
5 10 27 36 N Campo 25o: Valor de incapacidades E.G. será cero (0)
6 10 37 46 N Campo 26o: Valor de las licencias de maternidad. Será cero (0)
7 10 47 56 N Campo 27o: UPC adicional. Suma renglón 35 y 36 de este campo
TOTAL 56
PARA EL RENGLON 38o: MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR
1 5 1 5 N Para el renglón 00038: Menos Saldo a favor período anterior.
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 10 7 16 N Por condiciones del formato, el Campo 17o del renglón 38o. Se utilizará para colocar el número de radicación. SOLO PARA ESTE RENGLON.
4 10 17 26 N Campo 24o: Cotización obligatoria. Valor del saldo a favor del período anterior.
5 10 27 36 N Campo 25o: Valor de incapacidades E.G. será cero (0).
6 10 37 46 N Campo 26o: Valor de las licencias de maternidad. Será cero (0).
7 10 47 56 N Campo 27o: UPC adicional. Valor del saldo a favor del período anterior
TOTAL 56
PARA EL RENGLON 39o: TOTAL A PAGAR
1 5 1 5 N Para el renglón 00039: Total a pagar.
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 10 7 16 N Campo 17o: Ingreso base de cotización. Será cero (0).
4 10 17 26 N Campo 24o: Cotización obligatoria. Renglón 37 menos 38 de este campo.
5 10 27 36 N Campo 25o: Valor de incapacidades E.G Será cero (0).En este campo se debe reportar el Total a Pagar por el Fondo de Solidaridad y Garantía Salud
6 10 37 46 N Campo 26o: Valor de las licencias de maternidad Será cero (0).
7 10 47 56 N Campo 27o: UPC adicional. Renglón 37 menos 38 de este campo.
TOTAL 56
Archivo número 2.3 - Salida para riesgos profesionales
Este archivo corresponde a la actualización de lo señalado en la Circular Externa Conjunta SB 027 SNS 036 de 1997, modificada parcialmente por la Circular Externa Conjunta SB 049 SNS 040 del mismo año, que indica las especificaciones de las salidas que los Aportantes remitirán a las Entidades Administradoras del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Registro Tipo-1
Es el registro de encabezado del archivo. En él se envían los datos básicos que identifican al aportante que está enviando el archivo a la administradora correspondiente. En cada archivo que se envíe solo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser el primero
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 5 1 5 N Número del Registro (00000 en este caso)
2 1 6 6 N Tipo de Registro ("1" en este caso)
3 2 7 8 N Código de formato. En este caso será 04
4 40 9 48 A Razón social de la entidad administradora
5 16 49 64 N Número de Identificación Tributaria ARP
6 1 65 65 N Dígito de Verificación ARP
7 200 66 265 A Nombre o razón social del aportante.
8 2 266 267 A Tipo Identificación del aportante
9 16 268 283 A Número de Identificación del aportante
10 1 284 284 N Dígito de Verificación Aportante
11 1 285 285 A Clase de aportante "P" (Pequeño)"G" (Grande)"I" (Independiente)
12 40 286 325 A Dirección Correspondencia.
13 15 326 340 A Ciudad o municipio
14 4 341 344 N Código ciudad o municipio.
15 15 345 359 A Departamento.
16 2 360 361 N Código departamento.
17 10 362 371 A Teléfono.
18 10 372 381 A Fax.
19 60 382 441 A Correo electrónico
20 6 442 447 N Período Cotizado: (aaaamm) Año y Mes.
21 1 448 448 A Corrección. Marque con una "X" si se trata de una corrección a u na autoliquidación presentada anteriormente. No Aplica
22 6 449 454 N Período a Corregir (aaaamm) Año y Mes. Se diligencia si el campo anterior fue utilizado, de lo contrario debe estar en blanco. No Aplica
23 8 455 462 N Fecha de pago (aaaammdd) Año, Mes y Día.
24 10 463 472 A No. de formulario a corregir. No Aplica
25 10 473 482 A No. de radicación.
26 1 483 483 A Forma de presentación: U= único; C= Consolidado; S =Sucursal.
27 10 484 493 A Código de la sucursal (sólo se llena si la casilla anterior es S)
28 40 494 533 A Nombre de la Sucursal
29 5 534 538 N No. Total de empleados
30 2 539 540 N Código del Operador
TOTAL 540
Registro Tipo-2
Este se utiliza para enviar la información de la sección "LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES" de cada uno de los trabajadores. Debe existir un registro por cada empleado.
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 5 1 5 N Secuencia, en este caso inicia en 00001.
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será registro tipo 2)
3 2 7 8 A Tipo documento del empleado
4 16 9 24 A No. de identificación del empleado
5 1 25 25 N Dígito de Verificación empleado
6 2 26 27 N Tipo de cotizante:1 Dependiente 2 Empleada Doméstica 3 Independiente 4 Madre comunitaria con cobertura familiar 5 Madre comunitaria sin cobertura familiar 10 Pensionado 11 Pensionado por sustitución o sobrevivencia 12 Aprendices del Sena 13 Ex Empleado público, con reconocimiento sin vinculación 14 Ex Empleado público, vinculado con empleador privado 15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar 16 Independiente agremiado
7 20 28 47 A Primer apellido.
8 30 48 77 A Segundo apellido.
9 20 78 97 A Primer nombre.
10 30 98 127 A Segundo nombre.
NOVEDADES: Para cada uno de los siguientes campos se debe marcar con x según la novedad, de lo contrario dejar en blanco
11 1 128 128 A ING: Ingreso
12 1 129 129 A RET: Retiro
13 1 130 130 A VSP: Variación de salario.
14 1 131 131 A VTE: Variación de Tarifa Especial.
15 1 132 132 A VST: Variación transitoria del salario.
16 1 133 133 A SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo y licencias no remuneradas.
17 1 134 134 A IGE: Incapacidad general.
18 1 135 135 A LMA: Licencia de maternidad.
19 1 136 136 A VAC: Vacaciones.
20 1 137 137 A VCT: Varios Centros de Trabajo.
21 2 138 139 N IRP: Incap. por accidente trabajo o enferm. profesional (número de días).
22 9 140 148 N Campo 14: Días cotizados.
23 9 149 157 N Campo 15: Salario básico.
24 9 158 166 N Campo 16: Valor Neto de las Novedades.
25 9 167 175 N Campo 17o: Ingreso Base de Cotiz. (aprox. al múltiplo de mil más cercano).
26 9 176 184 N Campo 28o: Centro de trabajo tarifa.
27 9 185 193 N Campo 28o: Centro de trabajo código CT.
28 9 194 202 N Campo 29o: Cotización Obligatoria.
29 9 203 211 A Campo 30o: Código de la nueva administradora EPS, EOC o Exceptuados.
30 9 212 220 A Campo 30o: Código de la nueva administradora de pensiones
31 9 221 229 N Ingreso Base de cotización de referencia
TOTAL 229
Registro Tipo-3
Utilizado para reportar la información correspondiente "AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERIODO". Para cada renglón utilizado se debe elaborar un registro tipo 3 como se describe a continuación:
PARA EL RENGLON 31o: TOTAL APORTES DEL PERIODO DECLARADO:
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 5 1 5 N Para el renglón 00031: Total de aportes del período declarado.
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 10 7 16 A Campo 17o: Ingreso base cotización. Será cero (0).
4 10 17 26 N Campo 29o: Cotización obligatoria. Sumatoria de este campo.
TOTAL 26
PARA EL RENGLON 32: MENOS INCAPACIDADES PAGADAS
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 5 1 5 N Para el renglón 00032: Menos incapacidades pagadas.
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 15 7 21 A Campo 17o: Ingreso base cotización. Por condiciones del formato, utilizará para colocar el número de autorización de las incapacidades ARP.
4 10 22 31 N Campo 29o: Cotización obligatoria. Valor de las incapacidades pagadas.
TOTAL 31
PARA EL RENGLON 34o: MENOS COTIZACIONES PAGADAS A OTROS RIESGOS
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 5 1 5 N Para el renglón 00034: Menos Cotizaciones pagadas a otros riesgos.
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 10 7 16 A Campo 17o: Ingreso base cotización. Será cero (0).
4 10 17 26 N Campo 29o: Cotización obligatoria. Vr. cotizaciones pagadas a otros riesgos
TOTAL 26
PARA EL RENGLON 35o: VALOR APORTES NETOS
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 5 1 5 N Para el renglón 00035: Valor aportes netos.
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 10 7 16 N Campo 17o: Ingreso base de cotización. Será cero (0).
4 10 17 26 N Campo 29o: Cotización obligatoria. Renglón 31 menos 32 menos 34.
TOTAL 26
PARA EL RENGLON 36o: MAS INTERES DE MORA
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 5 1 5 N Para el renglón 00036: Más intereses de mora.
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 10 7 16 N Campo 17o: Ingreso base cotización. Será cero (0).
4 10 17 26 N Campo 29o: Cotización obligatoria. Intereses de mora sobre el valor renglón 35 campo 29.
TOTAL 26
PARA EL RENGLON 37o: APORTES MAS INTERESES POR MORA
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 5 1 5 N Para el renglón 00037: Aporte más intereses de mora.
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 10 7 16 N Campo 17o: Ingreso Base Cotización. Por condiciones del formato, se utilizará para colocar el número de días de mora liquidado.
4 10 17 26 N Campo 29o: Cotización obligatoria. Renglón 35 más 36 de este campo.
TOTAL 26
PARA EL RENGLON 38o: MENOS SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR
Núme ro Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 5 1 5 N Para el renglón 00038: Menos Saldo a favor período anterior.
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 10 7 16 ACampo 17o: Ingresobase cotización. Por condiciones del formato, utilizará para colocar el númerode comunicación o radicación de este descuento.
4101726NCampo 29o:Cotización obligatoria. Valor del saldo a favor del período anterior.
TOTAL26
PARA EL RENGLON 39o: TOTAL A PAGAR
NúmeroLongitudPos.PosiciónTipo
Ini.FinalCampoDescripción
1515NPara el renglón00039: Total a pagar.
2166NTipo de registro(siempre será 3)
310716NCampo 17o: Ingresobase de cotización. Será cero (0).En este campo se debe reportar el Total aPagar por el Fondo de Solidaridad
4101726NCampo 29o:Cotización obligatoria. Renglón 37 menos 38 de este campo.
TOTAL26
Archivo 2.4 - Salida para Cajas de Compensación,Sena e ICBF
Este archivo corresponde a las salidas paraestas entidades e indica las especificaciones de las salidas que losAportantesremitirán a las Cajas de Compensación Familiar,el Sena, el ICBF.
Se generará un Registro Tipo 1 para cada una delas entidades administradoras con la información de susAportantes.
Se generarán Registros Tipo 2 con la informaciónde los Empleados a cada una de las entidades.
Registro Tipo-1
Es el registro de encabezado del archivo de lospagos parafiscales. En él se envían los datos básicos que identifican alaportanteque está enviando la información correspondiente.En cada archivo que se envíe solo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser elprimero.
NúmeroLongitudPos.PosiciónTipo
Ini.FinalCampoDescripción
1111NTipo de Registro("1" en este caso)
240241ARazón Social de laEntidad Administradora
3164257NNit EntidadAdministradora (CCF, Sena, ICBF)
415858 N Dígito verificación del NIT de la Entidad Administradora
5 6 59 64 A Código Administradora
6 200 65 264 A Nombre o razón social del aportante
7 2 265 266 A Tipo identificación aportante
8 16 267 282 A Número de Identificación del Aportante
9 1 283 283 N Dígito de Verificación Aportante
10 6 284 289 N Período Cotizado: (aaaamm) Año y Mes
11 8 290 297 N Fecha de pago (aaaammdd) Año, Mes y Día
12 10 298 307 A No. de radicación.
13 1 308 308 A Forma de presentación (U= único; C= consolidado; S = sucursal).
14 10 309 318 A Código de la Sucursal dado por el aportante. Solo si la forma de presentación de la autoliquidación es "S"
15 40 319 358 A Nombre de la Sucursal
16 10 359 368 N Valor total de la nómina
17 5 369 373 N No. total de afiliados
18 3 374 376 N Días de Mora
19 2 377 378 N Código del Operador
TOTAL 378
Registro Tipo-2
Este se utiliza para enviar la información de la sección "LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES" de cada uno de los trabajadores. Debe existir un registro por cada empleado.
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 1 1 1 N Tipo de registro (siempre será registro tipo 2)
2 5 2 6 N Secuencia, en este caso inicia en 00001
3 2 7 8 A Tipo documento del empleado
4 16 9 24 A No. de identificación del empleado
5 1 25 25 N Dígito de verificación Empleado
6 2 26 27 N Tipo de cotizante:1 Dependiente 2 Empleada Doméstica 3 Independiente 4 Madre comunitaria con cobertura familiar 5 Madre comunitaria sin cobertura familiar 10 Pensionado 11 Pensionado por sustitución o sobrevivencia 12 Aprendices del Sena 13 Ex empleado público, con reconocimiento sin vinculación 14 Ex empleado público, vinculado con empleador privado 15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar 16 Independiente agremiado
7 20 28 47 A Primer apellido
8 30 48 77 A Segundo apellido
9 20 78 97 A Primer nombre
10 30 98 127 A Segundo nombre
11 6 128 133 N Tarifa para aportes CCF, en decimales. Ejemplo: 4%, deberá registrarse como 0.04.
12 9 134 142 N Valor Aporte
13 9 143 151 N Ingreso base de cotización para las cajas de compensación
14 3 152 154 N Número de días trabajados
NOVEDADES: Colocar ´X´ según lo señalado en el Tipo de Registro 1.2.1
15 1 155 155 A Ingreso
16 1 156 156 A Retiro
17 1 157 157 A Variación Permanente de Salario
18 1 158 158 A Variación Transitoria de Salario
19 1 159 159 A Suspensión Temporal del Contrato de Trabajo
20 1 160 160 A Incapacidad General
21 1 161 161 A Licencia de Maternidad
22 1 162 162 A Vacaciones
23 1 163 163 A Incapacidad por Accidente de Trabajo
TOTAL 163
Registro Tipo-3
Utilizado para reportar la información correspondiente LOS TOTALES DE LA "AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERIODO". Para cada concepto de pago por Aportante, según la Administradora.
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 1 1 1 N Tipo de registro (siempre será 3)
2 2 2 3 A Tipo de conceptoEn todos los casos, el Código 01 corresponde al aporte del valor parafiscalAdicionalmente para el Sena e ICBF se tendrán en cuenta las definiciones de tipos de concepto respectivas
3 10 4 13 N Valor a pagar por Concepto
4 3 14 16 N Días de mora
5 10 17 26 N Valor de los intereses de mora
6 10 27 36 N Valor Total a pagar por concepto. Es igual a:Valor a pagar por concepto + Valor intereses de mora.
TOTAL 36
Archivo 2.5 - Salida para la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
Contiene un único tipo de registro.
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 6 1 6 N Consecutivo, iniciando en 1
2 40 7 46 A Razón Social
3 16 47 62 N Nit ESAP
4 1 63 63 N Dígito verificación del NIT de la ESAP
5 200 64 263 A Nombre o razón social del aportante
6 2 264 265 A Tipo identificación aportante
7 16 266 281 A Número de Identificación del Aportante
8 1 282 282 N Dígito de Verificación Aportante
9 6 283 288 N Período Cotizado: (aaaamm) Año y Mes
10 8 289 296 N Fecha de pago (aaaammdd) Año, Mes y Día
11 10 297 306 A No. de radicación.
12 1 307 307 A Forma de presentación (U= único; C= consolidado; S = sucursal)
13 10 308 317 A Código de la Sucursal dado por el aportante. Solo si la forma de presentación de la autoliquidación es "S"
14 40 318 357 A Nombre de la Sucursal
15 10 358 367 N Valor total de la nómina
16 5 368 372 N No. total de Trabajadores
17 10 373 382 N Valor Aporte
18 3 383 385 N Días de mora
19 10 386 395 N Valor de los intereses de mora
20 10 396 405 N V alor Total a pagar. Es igual a:Valor aportes + Valor intereses de mora.
21 2 406 407 N Código del Operador
TOTAL 407
Archivo 2.6 - Salida para el Ministerio de Educación
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, al Ministerio de Educación Nacional.
Contiene un único tipo de registro.
Número Longitud Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción
1 6 1 6 N Consecutivo, iniciando en 1
2 40 7 46 A Razón Social
3 16 47 62 N Nit Mineducación
4 1 63 63 N Dígito verificación
5 40 64 103 A Nombre o razón social del aportante
6 2 104 105 A Tipo identificación aportante
7 16 106 121 A Número de Identificación del Aportante
8 1 122 122 N Dígito de Verificación Aportante
9 6 123 128 N Período Cotizado: (aaaamm) Año y Mes.
10 8 129 136 N Fecha de pago (aaaammdd) Año, Mes y Día
11 10 137 146 A No. de radicación.
12 1 147 147 A Forma de presentación (U= único; C= consolidado; S = sucursal)
13 10 148 157 A Código de la Sucursal dado por el aportante. Solo si la forma de presentación de la autoliquidación es "S"
14 40 158 197 A Nombre de la Sucursal
15 10 198 207 N Valor total de la nómina
16 5 208 212 N No. total de Trabajadores
17 10 213 222 N Valor Aporte
18 3 223 225 N Días de mora
19 10 226 235 N Valor de los intereses de mora
20 10 236 245 N Valor Total a pagar. Es igual a:Valor aportes + Valor intereses de mora.
21 2 246 247 N Código del Operador
TOTAL 247
Archivo 2.7 Datos generales del aportante
Este archivo contiene en un solo tipo de registro, la información básica del Aportante que podrá ser actualizada periódicamente y reportado a las Administradoras a las cuales esté vinculado el respectivo aportante.
Núm. Long. Pos. Posición Tipo
Ini. Final Campo Descripción Validación
1 200 1 200 A Nombre o razón social del aportante Obligatorio
2 2 201 202 A Tipo documento del aportante Obligatorio, validado contra la siguiente lista:NI = Número de identificación tributariaCC = Cédula de ciudadaníaNU = Número único de identificación personalCE = Cédula de extranjeríaTI = Tarjeta de identidadRC = Registro civilPA = Pasaporte
3 16 203 218 A Número de Identificación del aportante Obligatorio
4 1 219 219 N Dígito de Verificación Obligatorio
<Archivo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 1310 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:>
5 10 220 229 A Código de la Sucursal del aportante
6 40 230 269 A Nombre de la Sucursal Si la sucursal no tiene nombre, coloque su código.
7 1 270 270 A Clase de aportante Obligatorio"P" (Pequeño)"G" (Grande)"I" (Indepen- diente)
8 1 271 271 N (1) Pública, (2) privada (3) Mixta Obligatorio
9 1 272 272 A Tipo persona: (N) Natural; Jurídica (J) Obligatorio
10 1 273 273 A Forma de presentación: "U" (Unico), "C" (Consolidado);
"S" (Sucursal) Obligatorio
11 40 274 313 A Dirección Correspondencia Obligatorio
12 3 314 316 N Código ciudad o municipio Obligatorio
13 2 317 318 N Código departamento Obligatorio
14 4 319 322 N Código DANE de la actividad económica Obligatorio, según la tabla CIIU revisión 3ª del DANE
15 10 323 332 A Teléfono Obligatorio
16 10 333 342 A Fax
17 60 343 402 A Dirección de correo electrónico (E-mail)
18 16 403 418 N Número de Identificación del Representante Legal Obligatorio
19 1 419 419 A Dígito de Verificación Representante legal
20 2 420 421 A Tipo Identificación Representante Legal Obligatorio
21 20 422 441 A Primer apellido del Representante Legal Obligatorio
22 30 442 471 A Segundo apellido del Representante Legal
23 20 472 491 A Primer nombre del Representante Legal Obligatorio
24 30 492 521 A Segundo nombre del Representante Legal
25 8 522 529 N Fecha inicio concordato, reestructuración, liquidación
o cese de actividades (No hay pago de nómina ni pagos.
Año, Mes, Día (aaaammdd) Opcional, si viene validar formato
26 1 530 530 N Tipo de acción: 1 concordato 2 reestructuración;
3 liquidación; 4 Cese de actividades Opcional, pero si viene validar tipo: (1 a 4)
27 8 531 538 N Fecha en que terminó actividades comerciales, (A partir
de la cual el aportante no se encuentra obligado a efectuar
aportes) Año, Mes y día (aaaammdd) Opcional, si viene validar formato
28 2 539 540 N Código del Operador Asignado por el sistema
29 6 541 546 N Período de pago Obligatorio.Año, mes (AAAAMM)
TOTAL 546
ARTÍCULO 2o. VIGENCIA. <Resolución derogada por el artículo 5 de la Resolución 634 de 2006. Rige a partir del 1 de junio de 2006> La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2005.
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.